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Pour éviter une nouvelle escalade du déficit de fonctionnement, il a été nécessaire de comprimer les charges liées à l'acquisition de biens, de services et de marchandises, d'imposer aux fonctionnaires communaux un sacrifice sur leur rémunération et d'augmenter certains revenus. De plus, les subventions ont été maintenues à un niveau proche de celui inscrit au budget de l'année en cours.
Malgré les efforts de la Municipalité pour redresser la situation, le résultat du budget de fonctionnement 2004 n'est guère satisfaisant. La recherche de sources d'allègement du budget devra se poursuivre et ce, à d'autant plus forte raison qu'il est dans les souhaits de la Municipalité de retrouver rapidement une meilleure notation financière. Il faut toutefois relever que, sans les mesures spéciales décidées par la Municipalité et le passage en classe 7 de la péréquation sociale, le budget présenterait un déficit supérieur à 90 millions de francs.
Les comptes 2002 de la Ville de Lausanne ont accusé un déficit de 70 millions et l'on prévoit qu'il sera supérieur à 80 millions à fin 2003. Pour faire face à cette situation, la Municipalité a imaginé un train de plusieurs mesures pour améliorer de 36 millions de francs le budget 2004. Dans l'optique d'un maintien durable des prestations indispensables et, partant, de l'emploi du personnel communal, plusieurs mesures concernent directement les conditions salariales des fonctionnaires lausannois. Elles permettent une économie de 13 millions. Les voici résumées:
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la réintroduction du délai de carence de 6 mois pour repourvoir un poste vacant
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la diminution des salaires à l'engagement (2 classes et 3 annuités en moins)
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une progression des salaires moins rapide pendant 6 ans, la réduction pour moitié des annuités (primes d'ancienneté prises sous forme de vacances).
Notons que l’indexation des salaires est maintenue et qu’aucun fonctionnaire ne subira de baisse de salaire.
Ce dispositif se complète par une série de mesures spéciales, dégageant une amélioration financière de 23 millions:
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une augmentation du prix de l'eau de 20 cts le m3, une amélioration de la performance et de la rentabilité des services commercialisés (11 millions)
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des émoluments divers, dont l'augmentation des recettes du stationnement (3 millions env.)
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au chapitre des achats, des économies sur le poste «Biens, services et marchandises» (6 millions env.)
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diverses recettes et économies à réaliser en cours d’exercice (3 millions env.)
Par ailleurs, ce budget se trouve amélioré par le passage de Lausanne en classe 7 de la péréquation sociale cantonale, ce qui entraîne un allégement de 8 millions (la nouvelle classification des communes prévoit, pour 2004-2005, de rétrograder la Ville d'une classe).
Compte de fonctionnement
Le budget de fonctionnement 2004 se résume comme suit:
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