Préavis n^o 2007/46

du 13.09.2007

Services industriels

Implémentation du module SAP Energy Data Management
aux Services industriels – Réaménagement de locaux – Crédit complémentaire pour la mise en œuvre de la deuxième étape du projet SAP

Objet du préavis

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite l'octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 1'800'000.–, soit:

• CHF 1’100'000.– pour l’implémentation du module SAP Energy Data Management et des modules complémentaires Intercompany Data Exchange (IDE) et Real Time Pricing (RTP). Cette nouvelle étape du projet SAP avait déjà été annoncée dans le préavis N° 2006/26 «Nouveaux développements SAP aux Services industriels de Lausanne»¹ accepté par votre Conseil le 27 juin 2006;
  
• CHF 300'000.– pour le réaménagement de locaux, de sorte à pouvoir accueillir les collaborateurs supplémentaires nécessaires à l’accomplissement des nouvelles tâches liées à la préparation de l’ouverture du marché de l’électricité;
  
• CHF 400'000.– de crédit complémentaire sur le préavis N° 2006/26, pour financer le surcoût lié au report de la mise en production des modules SAP de finances impliquant une augmentation de la durée du projet et la mise en place de solutions transitoires, notamment pour le budget 2008.

 
La loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) a été acceptée par le Parlement fédéral le 23 mars 2007. Elle libéralise le marché de l’électricité pour les clients consommant plus de 100'000 kWh par année. Le Conseil fédéral doit encore fixer la date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi et élaborer son ordonnance d’application, actuellement en consultation. Selon le document de travail, l’entrée en vigueur est prévue au 1^er janvier 2008, avec une application complète au 1^er octobre de la même année.

Dans cette perspective, les modules financiers de SAP sont indispensables pour permettre de suivre précisément l’évolution de la valeur du réseau électrique – qui entre dans le calcul du timbre d’acheminement – et le module EDM pour définir, enregistrer et transmettre des courbes de charge de consommation électrique.

L’ouverture du marché implique également un renforcement des effectifs et de nouveaux postes ont déjà été accordés dans cette perspective. Pour pouvoir accueillir ces nouveaux collaborateurs, il est nécessaire de réaménager certains locaux des SIL, notamment de transformer en surfaces de bureaux des surfaces d’atelier qui sont aujourd’hui sous-utilisées en raison de l’évolution des technologies.

Par ailleurs, pour couvrir les frais de maintenance des modules EDM et IDE en 2008, la Municipalité demande un crédit spécial de fonctionnement de CHF 76'500.–.

¹ Bulletin du Conseil communal (BCC), 2005-2006, T. II, pp. 1364-1371