Préavis 2016/63 – Budget de fonctionnement de l’exercice 2017 – Plan des investissements pour les années 2017 à 2020

Par le présent préavis, la Municipalité soumet au Conseil communal le projet de budget de 2017 et le plan des investissements pour les années 2017 à 2020.

Le déficit du budget de CHF 39.0 millions présenté par la Ville de Lausanne pour l’année 2017 sur un total de charges de CHF 1.856 milliard, s’explique en rapport à 2016, par une contraction des recettes fiscales des entreprises, par une baisse des revenus en provenance des réseaux, par la mise en œuvre d’Equitas, et par une augmentation des amortissements. A eux seuls, ces quatre facteurs péjorent le budget de la Ville de Lausanne de CHF 35.1 millions. Consciente de la nature pérenne de ces détériorations, la Municipalité a décidé de lancer un plan d’amélioration financière, dont l’enveloppe a été fixée à CHF 35 millions, et d’optimiser son plan des investissements.

Afin de s’assurer de moyens financiers en suffisance, la Municipalité à d’ores et déjà décidé de lancer un plan structurel d’amélioration financière (PSAF II). L’année 2017 sera donc consacrée à élaborer des mesures durables, qui déploieront progressivement leurs effets, à compter de l’exercice 2018. A la fin de la législature, les comptes de la Ville de Lausanne devraient s’en trouver bonifiés à hauteur de CHF 35 millions par an. Le PSAF II comportera un volet consacré à des mesures d’économies et un volet consacré à des recettes nouvelles, sans augmentation de la fiscalité directe.

• Florence Germond, conseillère municipale, Direction finances et mobilité, tél. +41 21 315 72 00

• Préavis 2016/63
• Annexe A et B